根据市委统一部署，2025年11月25日至2026年1月30日，五届市委第十二轮巡察第三巡察组对市二院党委开展了防范和治理医药卫生领域腐败问题专项巡察。2026年3月9日，五届市委第十二轮巡察第三巡察组向市二院党委反馈了巡察情况，实事求是、客观公正地指出了我院在规范治理诊疗行为、医保基金使用、医疗设备采购等6个方面16类问题，现将巡察集中整改进展情况通报如下：
一、提高政治站位，严格履行整改工作责任
院党委对巡察组反馈的问题，高度重视，照单全收，切实担负起巡察整改落实的主体责任，以坚决的态度、严明的纪律、扎实的措施，真正做到一抓到底、抓出实效。
整改期间，召开专题巡察整改党委会议1次，推进会议3次，专项督查5期，批评教育17人，修订完善、新增制度方案、流程8项。成立医院医药卫生领域从业规范、药械购销、基金监管专项整治工作专班，以专项整治助推巡察整改走深走实。巡察组反馈意见共涉及6方面16类39个问题，共制定95项具体整改措施，其中已完成整改15类38个，取得阶段性成效1类1个，整改完成率93.75%。
二、反馈问题整改落实情况
（一）规范治理诊疗行为方面
1.加强诊疗行为监管。一是组织专家对既往病例开展回溯核查，深挖问题根源，针对排查发现的不规范诊疗行为，已依据医院规章制度完成医疗质量考核追责处置。二是修订完善《医院处方点评与合理用药管理制度》，将二类精神药品纳入重点监控范围，增设处方前置审核规则及专项点评机制，全面压实用药管理，稳步提升临床合理用药能力。三是组织全院人员开展《精神药品临床应用指导原则》及院内相关制度的再培训、再考核，进一步强化医师、药师的合规意识与规范执业理念。三是刚性管控筑牢源头防线。依托医院HIS信息系统优化升级，搭建刚性约束屏障，严格限定开具药量不超过3日常用量上限，规避人为操作疏漏、违规执业等风险，实现急诊处方药量标准化、规范化管控。
2.加强毒麻和精神类药品内部管控。一是组织一线工作人员开展毒、麻、精神药品管理法规与操作规范专题培训，引导相关人员严守制度红线、熟练掌握操作要求。结合工作实际，完成毒麻药品专职管理人员调整，夯实岗位管理基础。二是将日清月结登记日期规范为药品使用日期，细致梳理管理环节中的薄弱点与漏洞，及时优化业务流程、补齐管理短板，稳步提升全院毒麻、精神药品精细化、规范化管理质效。三是完善修订毒麻药品空安瓿处置制度流程，在涉及毒麻药品空安瓿处置时按程序在经医院药学部、感染管理科、医务科三方联合审核基础上，向属地卫生健康委、药品监督管理部门报送处置申请与回收台账明细，经审批同意后启动处置工作。现场处置环节落实双人监督制度，全程录像留存影像资料，并完整填制处置监督记录。
3.强化医疗质量控制管理。一是针对抽查发现问题的8份病历开展专项质控，对8名相关责任人予以通报批评，组织开展病历书写规范专题培训，同时检测培训效果。二是强化病历关键环节管控，加大输血记录、生命体征、体格检查等内容的质控力度与抽查频次，落实每月重点抽查机制，目前该项工作已常态化开展。三是压实科室一级质控主体责任，将病历书写质量纳入科室月度绩效考核，实行定期通报制度，相关举措均已落地执行。四是加快推进院级病历信息化质控建设，优化电子病历系统功能，对填写不规范、内容不一致等问题设置实时提醒，依托技术手段防范病历书写隐患、提升质控效能。五是严格执行《医学影像/超声检查报告审核签发制度》，全面落实报告医师、审核医师双签字要求，严禁单人完成出具与审核全流程。三是推进 PACS/RIS 影像信息系统升级，通过权限设置实现报告提交与审核流程强制分离，从技术层面杜绝单人操作问题。
（二）医保基金使用方面
4.规范医保基金管理使用。一是开展医保收费专项培训，重点围绕《内蒙古自治区医疗服务项目规范和价格》学习，对违规问题作为重点内容进行专项强调。二是医保科每月对病历进行抽查，覆盖12个临床科室，对发现的问题依照质量考核细则进行质控。四是优化收费审核流程，实行“医师下医嘱-质控医生核查病历内容-主任审核-收费员复核确认”收费流程，将收费合规情况纳入科室绩效考核，责任压实到人、落实到日常。
5.强化诊疗监管。一是分批次对临床科室开展医保收费专项培训，重点围绕《内蒙古自治区医疗服务项目规范和价格》学习，对违规问题作为重点内容进行专项强调。二是医保科每月对病历进行抽查，覆盖12个临床科室，对发现的问题依照质量考核细则进行质控。
6.推进网络安全建设工作。根据相关工作部署及医院实际发展需求，于2026年1月23日顺利完成容灾备份一体机、应急接管一体机、防火墙等网络和数据安全设备安装调试工作的基础上，强化设备运维管理，保障设备稳定运行，进一步完善容灾备份体系，提升数据安全保障能力，持续优化安全保障体系。
7.加强医疗卫生信息安全管理。一是积极主动配合相关部门的备案审核、现场核查等工作，如实提供测评资料、设备配置、管理制度等相关信息，确保备案工作顺利完成、备案信息真实准确合规，严格落实三级以上信息系统备案管理要求，于2026年1月21日完成医院信息管理系统安全等级报告三级测评。二是建立等级测评常态化机制，按照卫生行业相关规定，每年至少组织一次医院信息管理系统安全等级三级复测，委托具备国家网络安全等级测评与检测评估机构服务认证资质的机构开展测评工作，确保系统持续符合三级等保标准要求。三是针对测评及备案审核中发现的问题，建立专项整改台账，形成“测评—整改—复核—优化”的闭环管理，不断补强安全短板，巩固三级等保测评成果。
（三）执行医疗设备采购评审流程方面
8.强化投标文件审核把关。一是印发《呼伦贝尔市第二人民医院采购工作内部控制管理办法》，将投标文件审核机制纳入内控管理制度范畴，进一步完善采购内控体系，标准化、规范化采购审核流程，全面规范医院采购全流程工作。二是组织采购归口管理科室12名工作人员开展政府采购法律法规与业务实操专项培训，有效提升从业人员的专业业务能力、合规执业素养和采购风险防控意识。
9.规范医疗器械采购程序。一是自2026年1月1日起，对每批次集采药品报量与药学部逐项核对，确认约定量数据准确无误，协同药学部对比约定量与历史采购数据，精准把控报量标准。二是自2026 年一季度起，足额申请药品采购预付金，保障采购预付资金充足到位，杜绝先用后采的不规范问题。三是完成低值耗材与低值易耗品分类管理整改，规范物资分类台账，确保账务数据真实准确。同时向配送企业下发专项管理通知，严格规范订单配送管理，保障订单配送准确、及时，有效杜绝因企业未及时确认订单引发的线下采购行为。四是进一步规范采购工作流程，严格遵照会议审核通过的采购计划依规实施采购，确保采购工作合规有序、闭环管理。五是组织全院干部职工开展医疗设备采购专项培训，全面普及采购合规知识，提升全院人员依法依规采购的责任意识和规范操作水平。
10.规范管理医疗精密仪器维护服务采用询价方式和采购项目专家抽取。一是组织采购科室工作人员集中学习《政府采购法》《政府采购法实施条例》，系统掌握各类采购方式适用情形与适用条件，切实提升工作人员采购方式甄别与选用能力，保障采购方式选用科学规范、合规准确。二是严格对照内蒙古自治区政府采购云平台管理规则，全面落实专家抽取 “双人双岗” 复核制度，通过岗位互审、相互制约，进一步规范专家抽取流程，防范采购风险。三是优化医疗设备采购项目采购人代表选派规则，优先遴选本院医疗设备专业专家参与评审，有效提升采购评审的专业性与科学性。
（四）财经制度执行与内部控制方面
11.严格落实内部防控机制。一是组织编制财务计划科工作人员岗位说明书，全面梳理各岗位工作职责、工作内容，清晰界定岗位履职范围与操作权限。二是组织工作人员开展专题业务培训，集中学习《关于进一步压实会计工作责任加强会计法律法规和国家统一的会计制度贯彻实施的意见》，强化人员专业素养与合规履职能力。三是完成财务系统权限优化配置，严格落实内控管理要求，设置权限隔离机制，杜绝单人同时兼任记账、审核岗位，筑牢财务风险防线。四是严格遵循“分事行权、分岗设权、分级授权”的内控原则，压实纪委办公室牵头责任，联合财务、运营等部门开展协同整改，全面规范财务报表审计第三方遴选全流程，明晰各环节权责边界，严守审计独立性核心原则，切实补齐制度执行短板，强化内控制衡机制，有效防范财务审计领域廉政风险，全面推进医院内部监督管理常态化、规范化、制度化建设。
12.严格执行财务制度。一是进一步完善设备入库验收全流程手续，组织运营、医工等科室工作人员开展资产管理制度专项培训，针对资产管理常见漏洞、薄弱环节及突出问题进行重点提示讲解，有效提升岗位人员履职责任意识与资产管理业务水平。二是严格贯彻执行《货物、服务、工程费用报销管理制度》，从严审核采购审批资料、采购合同、验收单据、入库凭证、报销发票等关键材料，对资料缺失、手续不全等问题及时督促补齐整改，从制度和流程上杜绝账外资产问题发生。三是严格对照上级政策要求及院内财务、采购管理制度，规范完成绩效自评各项工作，把绩效评价工作融入采购环节的日常监督体系，进一步规范采购部门履职流程与操作行为。
（五）医务人员廉洁从业监督方面
13.常态化监管医务人员廉洁从业。一是严格对照《内蒙古自治区卫生健康委关于印发全区卫生领域严重违纪违法涉嫌职务犯罪问题专项整治工作方案的通知》相关工作要求推进整改落实。以此次专项整治为抓手，全面开展卫生领域廉洁从业自查自纠工作，立足廉洁从业岗位职能职责推进监督管理常态化、规范化、制度化，紧盯规范诊疗行为等廉政风险关键环节，坚持日常、靠前、精准监督。目前已开展对强推院外购药等第三方服务、违规转介患者、假借学术讲课取酬相关问题的专项监督检查，通过专项排查、问题研判、线索处置等方式补齐监管盲区，完善监督记录，强化监督精度力度，切实防范廉洁从业风险。二是健全年度常态化排查工作机制，建立自媒体账号备案制度，按粉丝量分级开展常态化排查监管；进一步完善自媒体从业行为监管制度体系，实现自媒体廉洁风险监管常态化、标准化。聚焦医务人员违规直播带货、线上违规营销等突出问题，畅通违规举报渠道，对违规行为从严查处问责。三是严格对标执业药师管理相关制度规定，对全院执业药师持证及注册情况开展全覆盖摸排、逐项核查，对排查发现存在违规挂证问题的6名人员予以全院通报批评。四是常态化开展医务人员外出学术讲课行为专项督查，严格规范医务人员外出从业流程与执业行为，强化全过程动态监管。五是聚焦网络医疗监管重点，延伸监督管理触角，完成全院网络问诊、直播平台注册账号拉网式排查，全面梳理汇总线上执业账号相关信息。紧盯医务人员线上执业、网络言行等重点廉政风险与执业风险点，持续健全完善长效监管体系，层层压实监管责任，以严谨规范的监管举措筑牢执业风险防线，严守医疗行业执业底线。
14.加强对关键岗位廉洁从业监督力度。一是对照《招标投标法》《政府采购法》及医院内控管理制度加强管理，搭建“事前备案、事中跟进、事后核查”的闭环监督机制，严格落实公告发布、内控评审、集体决策等法定程序，紧盯代理机构遴选、专家随机抽取与报备等核心关键节点，安排专人跟进开展监督核查，全面梳理采购招标领域廉政风险点并落实常态化防控措施，切实补齐监督短板、防范廉政风险，采购招标监督规范化水平与工作质效显著提升。二是立足重点岗位专项监管工作基础，紧盯采购等廉政风险高发的关键岗位，逐岗梳理权责清单与业务流程，制定《呼伦贝尔市第二人民医院2026年岗位廉政风险排查方案》，明确廉政风险管理“四个一”工作要求，即每一年每一个部门针对一个廉洁风险问题确定一个主题进行排查、整改，严格遵循“自查从严、排查见底、整改务实、溯源治本”工作原则，压实科室负责人第一责任人职责，实现廉洁风险防控常态化、规范化、精细化。三是健全长效监管机制，筑牢廉政防控防线。持续完善重点岗位常态化长效监管机制，从严抓实业务经办、审批审核、权限运行内控管理，将人事招录、岗位聘用、招标采购、内部采购等廉政高风险事项纳入日常监督重点，常态化开展跟踪核查与过程监管，层层织密扎牢重点岗位廉政风险防控防线，精准排查、防范化解各类廉洁从业风险隐患，持续提升高风险科室、关键岗位全过程监督治理质效。
（六）落实全面从严治党主体责任方面
15.狠抓党风廉政建设。一是紧扣2026年度全面从严治党、党风廉政建设重点任务，结合医院岗位廉政风险防控实际，细化完善党风廉政综合考核标准，同步完善医德医风考核评价实施方案，实行分类量化、精准赋分。细化充实日常履职尽责、纪律作风建设、廉洁自律落实等核心考核指标，科学调整量化打分标准，构建分层分类、权责清晰的考核评价体系。二是深化考核结果转化运用，构建问题整改闭环机制。健全考核结果刚性运用机制，将党风廉政、医德医风考核结果与评先评优、绩效奖惩、岗位管理直接挂钩，鲜明树立廉洁实干导向。三是针对考核排查发现的薄弱环节和突出问题，完善“发现—交办—整改—复核全流程闭环管理模式，逐级压实科室主体责任与个人整改责任，逐项推动问题落地清零，充分发挥考核评价的监督纠偏作用，从制度层面防范同类廉政作风问题反弹回潮。四是常态化抓实谈心谈话工作，紧扣分管领域实际工作制定谈话内容，坚持因人因事施策，结合行业岗位特点常态化开展谈心谈话，实现关键岗位、新任干部、高风险岗位人员谈心谈话全覆盖。五是丰富警示教育形式，分层分类开展靶向施教。严格落实警示教育常态化工作要求，聚焦重点岗位、关键环节精准开展案例式警示教育。分层分类召开系列专题警示会议。1月22日召开正风肃纪暨警示教育工作会议，加强节点作风建设，靶向纠治医疗领域“四风”突出问题；6月16日组织召开树立和践行正确政绩观警示教育大会，深度剖析呼伦贝尔市反面典型案例，教育引导全体党员干部以案为鉴、以案明纪、以案促改；6月23日组织党员干部前往成吉思汗廉政教育基地开展沉浸式实景教学，直观强化纪律规矩意识；6月24日召开选人用人纪律作风警示教育会，严明干部选用工作纪律，树牢新时代正确选人用人导向；6月26日召开医药供应商廉洁警示集体谈话会，明确医药购销交往行为边界，压紧压实医商双方廉洁从业责任。通过分领域、分群体精准施教，持续夯实全员拒腐防变思想防线。
16.加强纪检队伍建设。健全完善常态化能力培育机制，2026年先后组织纪检干部参加上级纪委监委专题培训共计3次。严格落实日常学习制度，定期组织人员深学细悟纪检监察核心法规、业务流程与实操知识，针对性补齐专业短板、提升履职本领。同时持续优化人员配置，配齐配强纪检工作队伍，把队伍建设和能力提升摆在突出位置常抓不懈，全面强化队伍综合素养，保障各项纪检监督工作高效推进、作用充分发挥。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系电话：0470-3173512
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中共呼伦贝尔市第二人民医院委员会
2026年8月10日